2015.  11.

제189회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무 결산보고

상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 예산집행실적
□	2015 주 요 성 과
□	2015 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영으로 양질의 수돗물 생산 상수원 선택적 취수로 목표 수질제운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 수돗물 신뢰 향상을 위한 시민참여 활성화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	정수시설 사전 정비 및 점검 강화 상수원 수로 환경개선 및 주변 오염원 해소 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기     구

											상수도과
상수행정				정수생산						급수시설					요 금				누수방지						수질실험

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	45	1	1	8	13	11	9	2
현 원	43	1	1	7	22	7	3	2
증 감	△2			△1	9	△4	△6

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	304,117	300,771	98.9
도심권	237,960	237,657	99.9
읍면권	66,157	63,114	95.4

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
계		230,300	147,537
생 활 용 수	소 계	195,300	124,904	100%
	광 역	105,300	51,890	41.5%
	자 체	90,000	73,014	58.5%
공 업 용 수	자 체	35,000	22,633

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	60,090	3,205,440	100.0
가 정 용	46,586	1,583,324	49.4
전용공업용	98	669,965	20.9
일 반 용	12,763	579,757	18.1
산 업 용	612	366,465	11.4
대중탕용	31	5,929	0.2

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,875.2	2.5	25.3	1,176.7	670.7

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	5	47,500㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉, 삼기
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2015 예산집행실적

【 2015.10.15 현재 】                                         (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
상수도과				31,156,354	20,062,517	11,093,837	64.4
	상수도사업비용			23,373,883	14,782,140	8,591,743	63.2
		영업비용		22,821,737	14,782,140	8,039,597	64.8
			원수 및 취수비	11,944,625	8,057,986	3,886,639	67.5
			정수비	2,480,767	1,550,258	930,509	62.5
			배․급수비	187,594	139,241	48,353	74.2
			일반관리비	5,003,223	3,476,278	1,526,945	69.5
			징수 및 수용가관리비	1,927,719	972,582	955,137	50.5
			급·배수공사비	1,277,809	585,795	692,014	45.8
		예비비		552,146	0	552,146	0
			예비비	552,146	0	552,146	0
	자본적지출			7,782,471	5,280,377	2,502,094	67.8
		유형자산취득		7,230,324	5,280,377	1,949,947	73.0
			구축물	6,822,024	5,074,465	1,747,559	74.4
			기계장치	350,000	153,435	196,565	43.8
			차량운반구	32,000	31,085	915	97.1
			공기구비품	26,300	21,392	4,908	81.3
		예비비		552,147	0	552,147	0
			예비비	552,147	0	552,147	0

2015 주요성과

□ 광역상수도 전환 필요성 인식 및 시민공감대 확산

○ 광역상수도 전환대상지역 주민설명회 실시

○ 상수원 수로 현장탐방 실시

□ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

○ 읍면지역 상수관망 블록구축 : 4개블록(춘포 외 2개면 지역)

○ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 12개소, 6km/799개소

□ 효율적 검침 및 부과․징수로 경영 효율화 제고

○ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 검침원 교육 12회

○ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 99.1%

□ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

○ 급수구역 확장공사 추진  : 3개소, 1.6km

○ 급수관 통합공사/배수관 개선공사 추진 : 135개소, 4.5km

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

○ 계량기 동파방지 보온재 설치 : 거동불편자,독거노인,경노당 등 477개소

□ 상수도과 전직원 8개반 24명으로 편성 직접 방문 설치

○ 급수장치 수선 공사       : 1,305건

○ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 82건/1,026건

○ 상수관 부설도로 노면정비 : 53개소, 12.0km

2015주요업무 결산

		생활용수 급수체계 광역상수도 전환
		익산시 상수관망 최적화 및기술진단용역
		유수율 제고 및 효율적 징수를 통한경영합리화
		급배수구역확장 및 급배수관 민원해소
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

1		생활용수 급수체계 광역상수도 전환

○ ○	개방형 농업용 상수원 수로로 인한 수질오염사고 발생 근원적 해소 시민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 녹색도시 건설

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

◦ 사 업 비 : 13,800백만원(시비 400, 수자원공사 13,400)

◦ 사업내용 : 자체 생활용수 공급체계를 광역상수도로 전면 전환

□ 추 진 실 적

◦ 생활용수 광역상수도 전환을 위한 수자원공사 협의 내용

▸ 생활 ․ 공업용수 송수관 연결 : 연장 6.7㎞, 13,400백만원

▸ 광역상수도 전환되는 생활용수 공급단가 할인 : 413원/㎥ ➫ 206원/㎥

▸ 국가식품클러스터 용수 송수관 확대 : D500 ➫ D600mm, 1,300백만원

▸ 주)하림 공장증설에 따른 상수관로 신설 : 연장 7.0㎞, 4,000백만원

▸ 신흥정수장 활용, 유수율 개선 기술지원 등 시민 물 복지 향상 노력

◦ 광역상수도 전환 필요성 인식 및 공감대 확산 노력

▸ 시의회 산업건설위원회 간담회 실시 : 4.14

▸ 시의회 산업건설위원회 대간선수로 현장 탐방 실시 : 4.17

▸ 주민자치, 여성단체 대간선수로 현장 탐방 실시 : 8.21, 8.24

▸ 시의회 산업건설위원회

대아수계(대아,경천,동상) 및 대간선수로 현장 탐방 실시 : 10.20

□ 마무리 대책

◦ 수도정비 기본계획 변경 용역비 확보	: 2016년 본예산

▸ 수도정비기본계획 변경 용역 수행을 위한 행정절차 사전 준비 완료

◦ 수도정비 기본계획 변경 용역 발주	: 2016년 상반기

2		익산시 상수도관망 최적화 및 기술진단용역

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 비 : 27,000백만원(용역비 1,400, 공사비 25,600)

▸기 투자사업비 : 1,400백만원(2014년 : 1,000 , 2015년 : 400)

◦ 사 업 기 간 : 2014 ~ 2020( 7개년 )

◦ 연도별 투자 계획                                     (단위 : 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018	2019이후
계	27,000	1,000	400	5,000	5,000	5,000	10,600
용 역 비	1,400	1,000	400	-	-	-	-
공 사 비	25,600	-		5,000	5,000	5,000	10,600

◦ 주요 사업내용

▸상수관망 최적화 및 기술진단 용역 시행(1,082백만원) : 2015. 06 〜 2016. 11

▸노후관 교체 및 관로 정비   : 누수방지 및 급수상황 개선 등

▸급수상황 관제 시스템 구축 : 급수상황 실시간 감시

□ 추 진 실 적

◦ 용역업체 선정 및 착수 ----------------------------------- 2015. 06

▸상수도 시설 및 운영현황 조사(급수현황, 송·배수관로 등)

◦ 관망 최적화 블록시스템 구축 및 경계변 조사-------- 2015. 05 〜 10

□ 추 진 계 획

◦ 관망 최적화 블록시스템 구축 현황조사 --------------- 2015. 10 〜 12

(구역고립계획, 관로 확인, 밸브류 조사 및 탐사)

◦ 상수도관망 기술진단 현장조사 -------------------------- 2015. 10 〜 12

(관망일반현황, 누수처복구 처리등)

◦ 용역추진 상황 감독 및 중간 점검 -------------------- 2015. 10 〜 12

3		유수율 제고 및 효율적 징수를 통한 경영합리화

□ 사 업 개 요

◦유수율 제고사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비 고
계			3,950
노후관 교체공사	주현동 한양아파트 외 14개소	7.5km	1,500
읍면지역 블록구축	팔봉, 금마, 낭산수계	4개블록	1,000
긴급 누수처 복구	관내 일원	1,200개소	1,200	연중
변류 정비공사	〃	150개소	150	연중
시내일원 누수탐사	〃	20.0km	100

◦효율적 검침 및 부과․징수

▸ 2015년  부 과 액 징수 목표률 : 98.6%

▸ 과년도 체납액 징수 목표률 : 30.0%

.

□ 추 진 실 적

◦ 노후관 교체 공사 (12개 사업, L=6.0km) ------------------  2015. 1. ~ 9.

◦ 읍면지역 블록구축 (4개 블록) ------------------------------  2015. 6. 완료

◦ 긴급 누수처 복구 및 변류 정비 ---------------------  815개소 1,000백만원

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영(8명) ----------------  연        중

▸ 2015년 요금부과 및 징수 실적  : 19,475백만원/19,319백만원(99.1%)

▸ 과년도 체납액 징수목표  :  656백만원/   288백만원(43.8%)

□ 마무리 대책

◦ 2015년 하반기 노후관 교체사업 추진-----------------  2015.10. ~ 12.

▸노후관 교체 공사 (3개 사업, L=1.5km) ----------  300백만원

◦ 시내일원 누수탐사 ----------------------------------------  2015.10. ~ 12.

◦ 긴급 누수처 복구 및 변류 정비 -----------------------  연        중

4		급수구역 확장 및 급·배수관 민원해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
계			2,525
급수구역 확장공사	여산면 상양마을	0.4km	60
	춘포면 원쌍정마을	0.9km	135
	KTX서부역사진입로(장신~송학간)	1.0km	450
급·배수관 민원공사	익산시 일원	10.0km	900
가압장 설치공사	신동 826번지 일원	가압펌프 20마력*4대	80
	팔봉동 828번지 일원	가압펌프 7.5마력*2대	50
	모현1가 67-150번지 일원	가압펌프 7.5마력*2대	50
상수도부설도로 노면정비공사	익산시 일원	15.0km	800

□ 추 진 실 적

◦ 급수구역 확장공사 : 여산면, 상양마을, 춘포면 원쌍정마을(1.3㎞, 195백만원) 준공

‣ KTX서부역사진입로(장신~송학간)배수관 부설공사(1.3km, 227백만원) 착공 : 2015. 9. 30

◦ 급·배수관 민원공사 : 선화로 49길 34-1 외 125개소 급수민원 개선(460백만원)

◦ 가압장 설치공사 : 신동 826번지외 3개소 가압장 설치 준공

◦ 상수도부설도로 노면정비공사 : 금마면 동편마을외 30개마을 준공(9.5㎞,, 450백만원)

□ 마무리 대책

◦ KTX서부역사진입로(장신~송학간)배수관 부설공사(1.3km, 227백만원) 준공 -- 2015. 12월

◦ 급·배수관 민원공사 ---------------------------------------------------------------- 수    시

◦ 상수도부설도로 노면정비공사(여산면 호월마을외 16개마을) ------ 2015. 11월

5		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 현      황

(2015.10.15.기준)

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
계	195,300	124,904	100
광역상수도	105,300	51,890	41.5
자체정수	90,000	73,014	58.5

□ 추 진 계 획

◦ 상수원 수질상태에 따른 선택적 취수로 목표 수질제 운영

▸ 목표수질 : 원수( BOD 2㎎/ℓ이하) , 정수(탁도 0.15NTU이하)

◦ 정수시설 안정적 운영관리 : 사전 점검 강화 및 효율적 시설 관리

▸ 전문기술진단 용역 및 정․배수지 청소 등 9건, 524백만원

◦ 원․정수 수질검사 강화

▸원수 수질검사 : 일일(5개), 주간(6개), 분기(31개 항목)

▸정수 수질검사 : 일일(7개), 주간(6개), 월간(59개 항목)

◦ 시민참여 프로그램 확대를 통한 수돗물 신뢰도 향상

▸ 2015년 수돗물 수질검사 결과 등 수돗물 품질보고서 배포  : 50,000부

▸ 민․관합동 수질검사 및 수돗물평가위원회 실시 : 연 2회

□ 기 대 효 과

◦ 원 · 정수 수질검사 강화 및 시민참여 확대를 통한 수돗물에 대한 신뢰도 향상

◦ 정수시설 효율적 관리 및 상수원 수질 관리 강화로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급